校政字[2008]57号

签发：林则田

*310直播手机版下达2008年部门经费预算的

通 知

各部门、学院：

2008年*310直播手机版部门、学院经费预算已经校长办公会批准，现下达各部门、学院执行。请各部门、学院强化预算控制监督，严格按经费安排数统筹经费支出，确保*310直播手机版2008年党政工作要点安排的各项任务顺利完成。

附：一、对部门、学院经费预算的几点说明。

二、2008年部门、学院经费指标分配表

中 州 大 学

二○○八年五月二十九日

主题词：财务预算 分配 部门经费 通知

主办单位：中州大学 2008年5月29日

共印14份

附件一

对2008年部门、学院经费预算的几点说明

一、分配原则

根据市财政下达*310直播手机版的2008年部门预算资金情况确定部门、学院经费预算分配。

部门经费预算原则上维持上年预算水平，结合部门工作业务变化做必要调整。

学院经费预算仍按校政字﹝2007﹞21号文件精神执行，结合学院实际，做必要调整。

凡有明确经费拨款依据的，按有关文件精神安排经费预算数。

二、预算安排标准

各部门按在编在岗人数和人均2500元的标准拨付公用经费，保证部门的基本支出，当年内新增人员，在办理入编手续上岗后予以追加公用经费。根据业务需要安排专项业务经费。

除聋人艺术设计学院外，各学院经费划拨比例自2008年起上调到实际学生上缴学费的22.5%。工程技术学院和化工食品学院的经费划拨比例增加的0.5%不再执行。聋人学生按学费收入的32%的比例划拨学院经费。继续执行高层人才补助经费的办法。各学院经费划拨比例平均可达到23.5%左右。

各学院与承担公共课学院、德育教学部之间因承担公共课发生的费用，按公共课学时数和规定的学时费标准转入转出。接受公共课的学院暂按学院划拨经费的80%乘以教学计划安排的公共课学时数占全部学时数的比例计算公共课调出调入费用。公共课合班教学的，按折合学时数计算。公共课折合学时数由承担公共课的学院、德育教学部与接受公共课的学院共同认定。

三、其他说明

1.2007年预算经费有节余的学院，节余经费可转至2008年继续使用或用于改善教学、办公条件。2007年经费超支的学院，超支部分暂不从2008年经费中扣除。2007年经费超支超过10万元的学院，2008年超工作量酬金下浮20%。下浮的经费用于抵补经费超支额，控制2008的支出预算。对因承接公共课不足出现经费缺口的学院，*310直播手机版原则上不再弥补。2007年经费超支较多的学院，原则上不再安排设备资金。学院应严格控制超工作量酬金支出。

2.德育教学部按人均2500元划拨公用经费，划拨思政课专项经费20000元。其余经费按承担的公共课数量由各学院划拨。

3.实验管理中心的业务专项经费，包括教学实验用品支出，低值易耗品支出，实验设施及仪器设备的小型、简易维护维修等。维修费用凭国资处出具的设备维修验收单办理报销手续。

4.后勤管理处负责全校的物业管理费、修缮费、水电费、学生公寓管理费等经费的核定与支出控制监督。相关部门发生的上述费用，根据后勤管理处签订协议数额和托管单位质量把关的签字，按财务程序办理经费划拨或支用手续。

财务处

2008年5月27日

附件二

2008年部门经费指标分配表

单位：万元

序号

部门

经费支出项目

经费数额

备注

1

校（党）办

公用经费

9.74

在编26人，公用

经费按在编人数计算，人均2500元，校级领导按人均6100元执行。26辆车（7大19小）按大车年均4.5万元，小车及中型车年均3万元计算车队支出，含长期固定租车13万元。

专项业务经费

15.00

车队支出

101.50

计划生育经费

1.20

小计

127.44

2

组织部

公用经费

1.00

在编4人

专项业务经费

4.00

小计

5.00

3

宣传部

公用经费

2.00

在编8人

专项业务经费

10.00

校报费用

6.00

小计

18.00

4

纪委

公用经费

0.75

在编3人

专项业务经费

1.60

小计

2.35

5

机关总支

公用经费

0.50

在编2人

专项业务经费

0.75

小计

1.25

6

离退休管理科

公用经费

0.50

在编2人，财政

对老干部活动经费标准增加。

老干部活动经费

4.67

小计

5.17

7

工会

公用经费

0.75

在编3人，

小计

0.75

8

团委

公用经费

0.75

在编3人，业务经费含团务活动，团干奖励，社会实践

活动，大学生挑战

杯科技活动等

专项业务经费

9.25

小计

10.00

9

人事处

公用经费

1.75

在编7人

专项业务经费

3.50

小计

5.25

10

财务处

公用经费

2.50

在编10人

专项业务经费

10.00

小计

12.50

11

国资处

公用经费

1.75

在编7人。含上年结转质保金50.28

万元。

设备购置费

548.78

小计

551.03

12

教务处

公用经费

2.50

在编10人，业务经费

含教学业务竞赛，

3+2升段考试，公共课试卷印刷，校际联

络，教师用书等

专项业务经费

30.00

小计

32.50

13

学生处

公用经费

3.50

在编14人，业务

经费含助学贷款专项经费5.5万元，心理咨询，学生思想政治工作，

三好学生及优秀学生干部奖励，学生参与的各项社会公益活动或竞赛活动及奖励，困难学生救助等

学生工作专项经费

15.00

学生助学金

220.00

学生奖励金

200.00

勤工助学及特困生

20.00

辅导员工作经费

2.00

小计

460.50

14

招生办

公用经费

1．00

在编4人，业务经

费中含聋人招生经费，招生宣传等

招生业务经费

56.36

小计

57.36

15

就业中心

公用经费

1.00

在编4人，业务经

费含就业宣传，就业推荐，就业指导等

就业业务费

43.00

小计

44.00

16

科研外事处

公用经费

1.75

在编7人，业务经

费含科研配套补助，科研奖励等，

不含上级拨付的科研补助资金。外

事费用含外籍教师工资、房租及邮

电交通等费用

科研业务经费

48.25

外事专项费用

20.44

小计

70.44

17

学报

公用经费

1.50

在编6人，学报本年已经批准由季

刊转为双月刊，每期业务经费3万

元。

专项业务费

18.00

小计

19.50

18

图书馆

公用经费

6.00

在编24人

图书购置费

114.50

小计

120.00

19

信息管理中心

公用经费

2.50

在编10人

网络及光纤租金

24.75

小计

27.25

20

艺术教育中心

公用经费

0.75

在编3人

专项业务经费

0.85

小计

1.60

21

保卫处

公用经费

1.75

在编7人

专项业务经费

4.00

车辆运行费

3.00

消防支出

4.00

小计

12.75

22

后勤管理处

公用经费

2.50

在编10人

小计

2.50

23

后勤服务中心

公用经费

2.50

在编10人，

小计

2.50

24

实验管理中心

公用经费

1.75

新增预算部门。在编7人，业务经费含教学实验用品支

出，低值易耗品支出，实验设施及仪

器设备的简易维护

维修等

专项业务经费

50.00

小计

51.75

25

校医院

公用经费

1.25

在编5人，业务经费含药品购置周转金、低值易耗医

疗器械设备购置等

专项业务经费

5.00

小计

6.25

26

校长基金

专项、机动准备金

400.00

含迎新、军训、助贷

贴息、公共支出等

27

专项经费

（1）学生教材

215.00

（2）思想政治教育

20.00

含暑期社会实践经费，党建支出等

（3）人才引进

140.00

（4）教学备用金

114.00

4800*2.5%=120

已扣德育部经费6万

（5）教职工培训专项

100.00

（6）物业费及修缮费

110.00

按财政预算安排

（7）水电费

218.00

不含实验楼用水电

（8）公寓服务费

18.48

按缴纳住宿费1422人

*130元提公寓服务费。

小计

935.48

合计

2993.12

2008年学院经费指标分配表

单位：万元

序号

学院

经费支出项目

经费数额

备注

1

经贸学院

上年结余额

11.50

A在编55人。按08年学费收入应分配135.50万元，分配比例22.5%。

B党团学经费按生均20元，在校生1640人

计算.。

C高层人才补助，正高2人，按每人1万元补助，副高（博士）6人，按每人0.5万元补助。

D公共课按*310直播手机版规定调入调出。

E上年结余可继续使用或用于改善教学办公条件

按学费划拨额

135.50

高层人才补助经费

5.00

公共课调入额

公共课调出额

35.87

本年预算额

116.13

办公及教学

经费支出

112.85

党团学活动经费

3.28

2

管理学院

上年结余额

-6.04

A在编43人。按08年学费收入应分配157.54万元，分配比例22.5%

B党团学经费按生均20元，在校生1950人

计算.。

C高层人才补助，正高1人，按每人1万元补助，副高（博士）1人，按每人0.5万元补助。D公共课按*310直播手机版规定调

入调出。

E上年超支暂不从本年预算中扣除。

按学费划拨额

157.54

高层人才补助经费

1.50

公共课调入额

公共课调出额

37.53

本年预算额

121.51

办公及教学

经费支出

117.61

党团学活动经费

3.90

序号

学院

经费支出项目

经费数额

备注

3

工程学院

上年结余额

-32.86

A在编47人。按08年学费收入应分配155.65

万元，分配比例22.5%

B党团学经费按生均20元，在校生1855人

计算.。

C高层人才补助，正高1人，按每人1万元补助，副高（博士）15人，按每人0.5万元补助。D公共课按*310直播手机版规定调

入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

F超课时酬金下浮20%。

按学费划拨额

155.65

高层人才补助经费

8.50

公共课调入额

公共课调出额

38.60

本年预算额

125.55

办公及教学

经费支出

121.84

党团学活动经费

3.71

4

化工学院

上年结余额

-16.28

A在编29人。按08年学费收入应分配68.50

万元，分配比例22.5%

B党团学经费按生均20元，在校生813人

计算.。

C高层人才补助，正高2人，按每人1万元补助，副高（博士）4人，按每人0.5万元补助。D公共课按*310直播手机版规定调

入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

F超课时酬金下浮20%。

按学费划拨额

68.50

高层人才补助经费

4.00

公共课调入额

公共课调出额

16.33

本年预算额

56.17

办公及教学

经费支出

54.54

党团学活动经费

1.63

序号

学院

经费支出项目

经费数额

备注

5

信息学院

上年结余额

-29.33

A在编39人。按08年学费收入应分配113.26万元，分配比例22.5%。

B党团学经费按生均20元，在校生1320人

计算.。

C高层人才补助，正高3人，按每人1万元补助，副高（博士）6人，按每人0.5万元补助。

D公共课按*310直播手机版规定调入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

F超课时酬金下浮20%。

按学费划拨额

113.26

高层人才补助经费

6.00

公共课调入额

44.70

公共课调出额

本年预算额

163.96

办公及教学

经费支出

161.32

党团学活动经费

2.64

6

文播学院

上年结余额

-12.73

A在编33人。按08年学费收入应分配71.11万元，分配比例22.5%。

B党团学经费按生均20元，在校生820人

计算.。

C高层人才补助，正高1人，按每人1万元补助，副高（博士）5人，按每人0.5万元补助。

D公共课按*310直播手机版规定调入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

F超课时酬金下浮20%。

按学费划拨额

71.11

高层人才补助经费

3.50

公共课调入额

公共课调出额

2.90

本年预算额

71.71

办公及教学

经费支出

70.07

党团学活动经费

1.64

序号

学院

经费支出项目

经费数额

备注

7

外语学院

上年结余额

-6.54

A在编39人。按08年学费收入应分配81.86万元，分配比例22.5%。

B党团学经费按生均20元，在校生948人

计算.。

C高层人才补助，正高1人，按每人1万元补助，副高（博士）4人，按每人0.5万元补助。

D公共课按*310直播手机版规定调入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

按学费划拨额

81.86

高层人才补助经费

3.00

公共课调入额

54.67

公共课调出额

本年预算额

139.53

办公及教学

经费支出

137.63

党团学活动经费

1.90

8

艺术学院

上年结余额

0.84

A在编48人。按08年学费收入应分配232.28万

元。其中艺术学院分配比例22.5%，聋人学生分配比例32%，聋生417人缴费。

B党团学经费按生均20元，在校生1767人计算.。

C高层人才补助，副高（博士）7人，按每人0.5万元

补助。

D公共课按*310直播手机版规定调入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

按学费划拨额

232.28

高层人才补助经费

3.50

公共课调入额

公共课调出额

42.92

本年预算额

193.70

办公及教学

经费支出

190.16

党团学活动经费

3.54

序号

学院

经费支出项目

经费数额

备注

9

体育学院

上年结余额

-3.38

A在编22人。按08年学费收入应分配12.43万元，分配比例22.5%。

B党团学经费按生均20元，在校生148人

计算.。

C高层人才补助，正高1人，按每人1万元补助，副高（博士）4人，按每人0.5万元补助。

D公共课按*310直播手机版规定调入调出。

E上年超支暂不从本年

预算中扣除。

按学费划拨额

12.43

高层人才补助经费

2.50

公共课调入额

33.65

公共课调出额

本年预算额

48.58

办公及教学

经费支出

48.28

党团学活动经费

0.30

10

德育

教学部

上年结余额

9.25

A在编17人，公用经

费人均2500元。

B思政课专项经费2

万。

C其余经费按承担公共课数量与各学院结算。

D副高7人，按每人0.5

万元给予高层人才补助。

人员经费

4.25

思政课专项

2.00

高层人才补助经费

3.50

公共课调入额

41.15

本年预算额

60.15

序号

学院

经费支出项目

经费数额

备注

11

继续教育学院

上年结余额

8.86

A在编9人。08年学费收入293.05万元，支付713所联办费用143.22万元，学费收入净额149.83万

元，应分配33.71万元，分配比例22.5%。

B党团学经费按生均20元，在校生502人计算.。C高层人才补助，副高2人，按每人0.5万元补助。

D上年结余可继续使用或用于改善教学办公条件。

按学费划拨额

33.71

高层人才补助经费

1.00

本年预算额

43.57

办公及教学

经费支出

42.57

党团学活动经费

1.00

学院合计

1141.16

总计

4134.28